交通运输施工企业安全生产标准化达标考评自评报告

交通运输建筑施工企业安全生产

标准化达标考评自评报告

企业名称(盖章)：XXXXXXX

申请类别：交通运输建筑施工企业

申请等级：二级

报告编制时间：2014年04月20日

申请时间：2014年07月20日

自评人员

自评组

姓名

证书编号

签字

组长

李军

2013-5-04-0219

成员

李涛

2013-5-04-0216

成员

寻胜利

2013-5-04-0215

成员

习杰

2013-5-04-0204

成员

白宏强

2013-5-04-0205

成员

宋娟

2013-5-04-0220

成员

李艳辉

2013-5-04-0221

1.1企业基本情况

XXXXXXX组建于1993年1月，是一个独立核算、自负盈亏的全民所有制企业，也是XX市唯一的专业公路桥梁施工队伍。具有公路工程施工总承包二级、公路养护工程施工从业二类（甲级），并认证通过了ISO9001:2000质量管理体系。公司主要下设六个工程处、一个勘察设计处、一个中心实验室和多种经营公司。

1.2企业安全生产现状

公司现有职工645人，其中专业技术人员171人（其中高级职称15人，中级职称51人）；技术工人368人。技术人员中有省管专家（并享受政府津贴）1名、享受政府特殊津贴专家1名、市管专家3名。公司现有安全生产管理人员35人，三类人员28人，其中“A类人员”1人，“B类人员”11人，“C类人员”15人。

公司注册资金3100万元，生产经营固定资产原值6343万元。公司主要从事路桥工程建设、路桥工程测设、化验；兼营：筑路机械租赁、技术服务、道路绿化等工作。拥有公路工程施工机械设备233台件，公路工程检测设备122台件，具有年完成建安工作量2.0亿元以上的生产能力。

1.3企业安全管理架构

为搞好公司安全生产，预防和减少事故的发生，保护员工的生命安全和健康，结合我公司生产经营特点，成立了以公司法定代表人XXX为安全生产第一责任人的五级安全生产管理机构，由公司副经理XX担任专职安全生产负责人，公司党委书记、副经理、经理助理、安全管理科科长等各部门负责人为管理机构成员，设安全生产管理科为直接管理部门负责日常安全生产监督检查，并结合建设项目具体情况，在每个建设工程项目经理部设立专职安全员，负责建设项目的现场安全生产管理。

1.4主要生产设备及机具简介

XXXXXXX主要设备及机具情况说明表

序号

设备机具名称

型号

数量

安全性能

状况

1

压路机

YZC-10

1

合格

完好

2

压路机

ZL16-20

1

合格

完好

3

压路机

徐工XG8-10

1

合格

完好

4

压路机

徐工XG10-12

1

合格

完好

序号

设备机具名称

型号

数量

安全性能

状况

5

压路机

徐工301

1

合格

完好

6

压路机

徐工302

1

合格

完好

7

沥青拌合楼

2000型

1

合格

完好

8

沥青摊铺机

ABG423

1

合格

完好

9

沥青摊铺机

ABG8620

1

合格

完好

10

装载机

ZL50

1

合格

完好

11

装载机

ZL40

1

合格

完好

12

洒水车

东风10T

1

合格

完好

13

洒水车

东风8T

1

合格

完好

14

铣刨机

ZX80

1

合格

完好

15

发电机

P500E

1

合格

完好

16

取芯机

HZ-20

1

合格

完好

17

导热油加热炉

XP5000（50T）

1

合格

完好

18

全电子汽车衡

重庆大唐120T

1

合格

完好

19

乳化沥青设备

JP6000

1

合格

完好

20

同步封层车

达刚25T

1

合格

完好

1.5公司安全生产规章制度

（1）安全管理制度

XXXXXXX安全管理制度清单

序号

制度名称

版本号

发布日期

备注

1

安全生产目标管理制度

01

2013-08-01

2

安全生产目标考核办法

01

2013-08-01

3

安全管理机构及安全管理人员的管理制度

01

2013-08-01

附件1安全管理体系组织结构图

附件2安全管理体系职能分配表

附件3各级人员安全管理职责

4

安全生产责任制管理制度

01

2013-08-01

5

安全生产办公室会议制度

01

2013-08-01

序号

制度名称

版本号

发布日期

备注

6

主要负责人、其他各类人员和各部门安全生产责任制管理制度

01

2013-08-01

各级人员安全管理职责

7

安全生产费用提取和使用管理制度

01

2013-08-01

8

工伤保险、安全生产责任险缴费凭证及其管理制度

01

2013-08-01

执行《中华人民共和国社会保障法》、《新2011工伤保险条例》

9

安全生产法律法规与其他要求的管理制度

01

2013-08-01

环境体系文件《法规与其他要求管理程序》

10

安全规章制度的制订，评审及修订管理制度

01

2013-08-01

安全管理评审程序

11

安全生产检查管理制度

01

2013-08-01

12

安全教育培训管理制度

01

2013-08-01

人力资源培训程序

公司基地EHS培训

13

风险评估和控制管理制度

01

2013-08-01

风险评估程序

14

危险物品及重大危险源管理制度

01

2013-08-01

风险评估程序

危险化学品管理程序

15

特种作业人员管理制度

01

2013-08-01

16

设备设施安全管理制度

01

2013-08-01

17

建设项目安全设施三同时管理制度

01

2013-08-01

18

作业安全管理制度

01

2013-08-01

施工项目安全管理程序

外包商EHS管理程序

公司施工安全作业指导书汇编

19

相关方及外用工（单位）管理制度

01

2013-08-01

外来劳动人员、设备、车辆管理程序

20

现场带班（值班）管理制度

01

2013-08-01

值班管理制度

21

劳动防护用品（具）和保健品管理制度

01

2013-08-01

22

安全检查、隐患排查治理管理制度

01

2013-08-01

23

消防安全管理制度

01

2013-08-01

24

应急管理制度

01

2013-08-01

25

文件和档案的管理制度

01

2013-08-01

26

生产设备设施验收、报废管理制度

01

2013-08-01

27

施工和检修安全管理制度

01

2013-08-01

序号

制度名称

版本号

发布日期

备注

28

设备设施拆除、报废管理制度

01

2013-08-01

29

危险作业安全管理制度

01

2013-08-01

30

仓库安全管理制度

01

2013-08-01

31

危险化学品安全管理制度

01

2013-08-01

32

交接班制度

01

2013-08-01

33

警示标志和安全防护管理制度

01

2013-08-01

34

职业健康管理制度

01

2013-08-01

35

事故应急救援制度

01

2013-08-01

应急准备与相应管理程序

36

事故管理制度

01

2013-08-01

37

安全生产标准化绩效评定管理制度

01

2013-08-01

（2）安全生产责任制

XXXXXXX安全生产责任制清单

序号

文件名称

版本号

发布日期

备注

1

公司总经理安全生产责任制

01

2013-08-01

2

公司领导小组的安全生产责任制

01

2013-08-01

3

安全生产副经理安全生产责任制

01

2013-08-01

4

公司技术负责人安全生产责任制

01

2013-08-01

5

安全科安全生产责任制

01

2013-08-01

6

经营科安全生产责任制

01

2013-08-01

7

工程科安全生产责任制

01

2013-08-01

8

办公室安全生产责任制

01

2013-08-01

9

劳人科安全生产责任制

01

2013-08-01

10

设备科安全生产责任制

01

2013-08-01

11

财务科安全生产责任制

01

2013-08-01

12

党支部安全生产责任制

01

2013-08-01

13

工会安全生产责任制

01

2013-08-01

14

安全科长安全生产责任制

01

2013-08-01

15

安全科员安全生产责任制

01

2013-08-01

序号

文件名称

版本号

发布日期

备注

16

项目经理安全生产责任制

01

2013-08-01

17

项目技术负责人安全生产责任制

01

2013-08-01

18

工长安全生产责任制

01

2013-08-01

19

专职安全员安全生产责任制

01

2013-08-01

20

班组兼职安全员安全生产责任制

01

2013-08-01

21

生产班组长安全生产责任制

01

2013-08-01

22

财会人员安全生产责任制

01

2013-08-01

23

库管安全生产责任制

01

2013-08-01

24

保卫人员安全生产责任制

01

2013-08-01

25

食堂炊事人员安全生产责任制

01

2013-08-01

26

工人安全生产责任制

01

2013-08-01

（3）安全操作规程

XXXXXXX安全操作规程清单

序号

文件名称

版本号

发布日期

备注

1

木工安全操作规程

01

2013-08-01

2

电工安全操作规程

01

2013-08-01

3

吊车（篮）司机安全操作规程

01

2013-08-01

4

机械维修工安全操作规程

01

2013-08-01

5

钢筋工施工安全操作规程

01

2013-08-01

6

混凝土工安全操作规程

01

2013-08-01

7

架子工安全操作规程

01

2013-08-01

8

抹灰工安全操作规程

01

2013-08-01

9

电焊工安全操作规程

01

2013-08-01

10

闪光对焊机安全操作规程

01

2013-08-01

11

电渣压力焊安全操作规程

01

2013-08-01

12

砂浆搅拌机安全操作规程

01

2013-08-01

序号

文件名称

版本号

发布日期

备注

13

打夯机安全技术操作规程

01

2013-08-01

14

砼振捣器安全操作规程

01

2013-08-01

15

手持电动工具安全操作规程

01

2013-08-01

16

砂轮机安全操作规程

01

2013-08-01

17

钢筋切断机安全操作规程

01

2013-08-01

18

钢筋弯曲机安全操作规程

01

2013-08-01

19

平刨机安全操作规程

01

2013-08-01

20

切割机安全操作规程

01

2013-08-01

21

普通工安全操作规程

01

2013-08-01

（4）应急预案

XXXXXXX应急预案清单

序号

预案名称

版本号

发布日期

备案情况

备注

1

生产安全事故应急救援预案

01

2013-08-01

未备案

2

施工现场重大设备（塔吊）事故应急救援预案

01

2013-08-01

未备案

3

高处坠落事故应急预案

01

2013-08-01

未备案

4

坍塌事故应急预案

01

2013-08-01

未备案

5

预防火灾事故的应急预案

01

2013-08-01

未备案

6

防止易爆品爆炸的应急预案

01

2013-08-01

未备案

7

预防触电应急预案

01

2013-08-01

未备案

8

机械设备事故应急预案

01

2013-08-01

未备案

9

突发性地质灾害的作业施工事故应急预案

01

2013-08-01

未备案

10

食物中毒应急预案

01

2013-08-01

未备案

11

防汛应急抢险预案

01

2013-08-01

未备案

12

防风应急预案

01

2013-08-01

未备案

13

防止煤气中毒应急预案

01

2013-08-01

未备案

14

预防夏季中暑应急预案

01

2013-08-01

未备案

15

防疫应急救援预案

01

2013-08-01

未备案

序号

预案名称

版本号

发布日期

备案情况

备注

16

劳务费纠纷及农民工群体性事件应急预案

01

2013-08-01

未备案

1.6企业现有体系情况

（1）安全管理体系

安全生产委员会主任由总经理担任，各部门负责人为委员，直接领导安全管理部门，以国家安全法律法规、行业标准、地方相关规定、公司安全管理制度、各岗位安全生产责任制为依据，对公司生产安全实施管理，直接向安全管理部门汇报，财务管理部门负责安全生产经费的划拨，安全管理部门负责对公司安全生产绩效考核，奖惩由安全生产委员会实施。各项目部成立安全生产领导小组，组长由项目经理担任，负责该项目的安全生产管理工作，各班组安全员对各班组安全生产进行监督。

（2）应急管理体系

应急委员会主任由总经理担任，分管领导、各部门负责人、安全管理人员为委员，下设应急办公室和三支由员工组成的义务应急抢险队，应急办公室设在本公司综合办公室，应急物资由机务管理部门统一管理。应急办公室负责接收事故报告，发布事故信息，向应急委员会报告事故情况，向相关人员发布应急预案启动信息。安全管理部门负责组织应急抢险队日常训练；各项应急预案的编制、修订。每年组织两次应急演练，每次演练前均会对员工进行应急知识宣传与培训，演练后对效果进行评估。

（3）职业健康管理体系

安全管理部门负责公司职业健康管理，人事管理部门配合安全管理部门组织员工职业健康体检，财务管理部门及时划拨体检及员工职业健康保障措施所需费用。

1.7公司安全绩效

（1）贯彻落实安全生产法律法规和各项规章制度。

（2）杜绝伤亡事故，避免重伤事故，重伤率不超过0.6‰。

（3）减少轻伤事故，年因工负伤频率不超过8‰。

（4）特种设备按时检测率达100%；设备保护装置，安全有效率要达到100%。

（5）三类人员及特种作业人员要全部经过专业培训，持证上岗要达到100%。

（6）塔吊等起重设备，限位装置安全有效率达到100%。

（7）生产现场安全达标合格率要达到100%，优良率达到90%以上。

（8）员工年度安全培训100%；新员工入厂三级安全教育100%。

（9）杜绝火灾事故，电气重大火灾事故为0。

（10）杜绝机械设备重大事故，重大设备事故为0。

（11）重大责任事故为0。

（12）月度公司安全指令性工作任务完成率100%；

（13）各类事故“四不放过”处理100%。

（14）杜绝食物重大传染病事故；

（15）加大安全管理力度，有计划、有步骤地逐步改善作业环境和作业条件，杜绝和减少职业病、职业中毒事故的发生。

（16）严格执行文明施工的有关规定，确保本公司所属的建设工程项目达到JGJ59－2011文明施工检查评分表的要求。

（17）认真学习和贯彻建设部JGJ59－2011标准，确保公司各建设工程项目达到优良（合格）标准化施工现场。

2.1自评目的

根据《交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标》及其现行有效的适用法律法规、技术标准的要求，验证并考评本公司安全生产标准化管理体系在自评范围内是否满足交通运输建筑施工企业二级达标条件，为达标申请提供依据。并通过自评提出整改及改进意见并落实，以提高本公司的安全生产标准化管理水平。

2.2自评范围

（1）安全管理人员配备及国家明确规定必须持证人员持证上岗情况；

（2）安全管理制度、操作规程、安全生产责任制、应急预案、安全操作规程建立、修订及与实际相符情况；

（3）国家法律法规、地方标准、行业规定的遵守、执行情况；

（4）各类人员安全技能、应急知识、操作规程、岗位风险的教育培训情况；

（5）生产设备安全性能情况；

（6）施工现场安全设施配备、现状情况；

（7）施工过程中安全隐患排查、整改措施、整改记录情况；

（8）应急体系运行、应急物资储备状况；

（9）事故调查与上报机制；

（10）科技创新、新技术、新设备使用情况；

（11）安全生产标准化长效机制建立情况；

（12）安全生产责任制考核及奖惩情况。

2.3自评依据

《关于印发交通运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知》（交安监发〔2011〕322号）

《交通运输企业安全生产标准化考评发证实施办法》

《交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标》

陕西省《交通运输企业安全生产标准化考评管理办法》

《XXXXXXX安全生产标准化建设实施方案》

《XXXXXXX安全生产目标管理制度》

《XXXXXXX安全生产目标考核办法》

《XXXXXXX安全生产责任制》

《XXXXXXX安全生产奖惩制度》

2.4企业前期准备及所做的主要工作

（1）召开安全生产标准化建设动员会，确定了工作目标，成立了标准化建设领导组，明确了工作方针及原则。

（2）组织安全生产标准化培训，培训内容主要是国家有关政策、指导意见，本地区交通运输建筑施工企业安全标准化评审标准。

（3）各部门、各项目部依据评审标准对各自业务内未达标项进行整改，之后通过企安通服务软件，开展自评。根据评审标准对公司安全生产标准化建设工作评分。

（4）联系当地具有安全生产标准化评审资质的机构，聘请专家，相关人员全力配合公司自评工作，完成自评报告。

2013年7月20日开始，我公司根据《交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标》制订了《XXXXXXX安全生产标准化建设实施方案》，统一部署，各部门认真落实公司安全标准化自评工作，全面提升企业安全生产水平，加强对企业的安全生产监督管理，切实加强基层和基础工作、促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，专门成立了以总经理为组长的安全生产标准化工作小组，负责标准化的落实、监察及评价工作，把安全生产标准化的推进工作作为安全工作的重点。对本公司的安全生产基础管理工作、安全生产责任体系建设与职业健康管理等工作按照标准进行了全面详细的自评，现将自评情况汇报如下：

3.1安全目标

接到事故发生的信息后安全管理人员在事故发生后第一时间赶赴事故现场，将事故如实、详细情况汇报给相关领导及政府相关部门，待救援完成后将开展事故调查工作或积极配合政府部门进行事故调查。公司管理制度中明确规定了责任事故责任人根据事故大小应承担的处罚，在事故后将对员工进行事故案例分析及教育，避免此类事故再次发生。基本符合评审标准要求。
目前本公司事故报告处理程序仍不够完善，主要体现在报告不及时，信息传达不畅，安全管理部门正致力于改进事故的工作机制，提升员工应急意识、事故意识，宣传公司的应急联系方式，配备专门的通信工具。

3.2管理机构和人员

（1）制定了安全隐患排查治理工作方案，各级安全生产管理人员每日进行安全检查，发现隐患及时排除。每月开展一次安全自查自纠工作，及时对安全隐患进行分析，制定相应控制措施，做到及时排查及时消除。
（2）严格落实防范和整改措施，及时对上级指出的安全问题组织整改到位。但未建立安全隐患治理台账和档案，未按规定对隐患排查治理情况进行分析。

3.3安全责任体系

（1）本公司结合实际制定了各类应急救援预案，有相应的应急保障措施，并与当地政府、安全生产监督部门、工会、纪检监察部门、公安交警和消防部门、卫生医疗部门、技术监督部门以及其他有关部门（单位）保持信息畅通。
（2）各项目部经常开展应急预案宣传教育培训活动，普及安全事故预防、避险、自救、互救知识，使有关人员能够在预案实施阶段自如应对。
（3）各项目部根据施工实际，在各工区组建抢险、救灾预备队，每队人数视项目规模而定。
（4）按照应急预案要求配备各类应急物资及设备，建立健全设备使用档案，制定专人管理设备，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。
（5）结合实际制定应急预案演练计划，组织开展了防汛应急救援预案，但未撰写应急预案演练评审报告。

3.4法规和安全管理制度

（1）公司制定了年度总体提安全生产培训计划，各项目部结合实际情况也制订了相应的安全生产培训计划，明确了培训内容和培训时间。并及时组织农民工开展了岗前安全生产法律、法规和安全生产知识宣传教育。

（2）本公司安全生产管理人员均具备相应安全生产知识和管理能力，取得了交通运输部颁发的安全生产三类人员证书。

（3）专（兼）职安全管理人员均在施工一线多年从事过现场施工管理工作，具备专业安全知识和经验，熟悉各岗位安全操作规程，能够深入开展安全生产管理工作。

（4）各项目部员工均接受过本公司组织的各类安全生产培训。

（5）目前还未建立安全宣传教育培训考评档案，未对培训效果进行评价。

3.5安全投入

（1）配置员工活动室，储备足量图书共职工学习，职工学习园地内容丰富，鼓励所有员工投稿，按规定进行奖励，每半月更换一次黑板报内容进行安全文化宣传；设立举报箱，公开举报电话，目前还未接到安全生产举报和投诉。

（2）开展安全承诺活动，公司领导与项目领导签订安全承诺书；项目领导成员与职工分别签订安全承诺书；认真开展2014年“安全生产月”活动，及时发放安全生产知识手册，有方案、有总结；项目部在与各桥梁作业队兼职安全员签订安全责任书，每月进行考评兑现100－500元奖励，安全生产领导小组成员由公司年终考核，进行奖罚。专职安全员由公司按规定每月考核，发放津贴。

3.6装备设施

（1）制定施工组织设计编制、审核、批准制度，施工组织设计中有明确的安全技术措施，已上报批准，在施工中严格执行。

（2）针对危险性较大的分部、分项工程编写了安全专项施工方案，已上报批准，在施工中严格执行。

（3）根据安全技术交底制度规定，落实各级安全技术交底，有书面记录，所有参加人员签字确认。

（4）各项目部按照本公司相关规章制度要求、充分利用公司信息网络系统，组织开展安全生产课题研究，使用先进、安全、可靠的新技术、新工艺、新设备、新材料。

3.7科技创新与信息化

（1）建立健全了安全生产责任制度，公司总经理为安全生产第一责任人，与公司各部门、各项目部负责人签订安全生产责任书，公司各部门与下属职员签订安全生产责任书，各项目部由项目经理与工区、作业队、机械驾驶员、安全员、及全体员工签订安全生产责任书，明确了各自的安全职责，严格落实“一岗双责”制度。

（2）每月按时对各部门、各项目部及下属工区、作业队安全生产责任制落实情况进行考评，公布考评和奖罚情况。

3.8队伍建设

（1）公司成立了安委会，明确了第一责任人为安委会主任，各部门负责人为安委会成员，规定了安委会及其成员的主要职责，设置安全管理部门为独立的安全生产管理机构，根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，足额配备安全生产管理人员。

（2）各项目部成立了以项目经理为组长的安全生产领导小组，明确了各自职责。由项目副经理分管安全生产工作，由项目安全环保部负责日常安全生产管理工作，项目部每月召开至少1次安全会议，及时听取安全工作情况汇报，发现问题及时制定对策加以纠正。

3.9作业管理

（1）建立安全生产经费保障制度，实行专款专用，按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知规定，结合施工计划编制安全生产费用使用计划，及时根据实际施工情况进行安全生产投入。

（2）建立安全生产费用使用台账，及时收集各类票据，核实、跟踪、监督安全生产专项经费使用情况，以确保安全生产投入有效实施。

3.10危险源辨识与风险控制

（1）各类施工机械、设备满足安全生产需要，符合相关安全规范和技术要求。对装载机、平地机、压路机等大型移动设备安装可视倒车雷达，确保了作业安全。定期对吊车、龙门吊、预应力张拉等设备在专业机构进行检验，保证检验证书合法有效。在各作业区重要、醒目位置配备消防应急器材，设置安全警告标志、指示牌。

（2）制定了施工现场临时设施管理制度，在采购、租赁、搭设与拆除、验收、使用方面严格落实。各类设施设备符合相关规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效。专职安全管理人员每天进行安全检查督促，能够确保各类设施设备、电器线路、消防设施得到及时维护保养、定期检验。指定专人对特种设备进行管理，建立了规范的设备使用台账。

（3）根据《施工现场临时用电安全技术规范》制定临时用电方案，严格执行施工临时用电TN-S接地、接零保护系统,要求所有用电线路必须应实行三级配电，两级漏电保护,由专职电工及时对电器线路进行维护。

3.11隐患排查与治理

（1）公司持有合法有效的《企业法人执照》、《资质证书》、《安全生产许可证》等证件。

（2）根据本公司法律法规合规性报告内审资料，及时获取适用的安全生产法律法规、标准规范，在日常工作中贯彻执行，及时组织员工和农民工学习相关法律、法规、标准。

（3）建立健全了各项安全生产管理制度，将安全生产管理制度作为一项重要内容对农民工进行了安全生产宣传和培训。

（4）制定了各岗位安全操作规程，及时发放到各作业岗位，由专职安全员组织学习、现场检查督促，要求从业人员严格执行本项目安全操作规程。

（5）各项目部根据本项目安全管理制度、操作规程和危险源辨识内容，制订相应的安全生产保证措施。建立和完善了各类台账和档案，能够及时按上级要求报送有关资料和信息。

3.12职业健康

（1）各项目部各级安全管理人员每日现场检查督促，坚决杜绝“三违”作业；在每月召开生产会议的同时，布置安全生产工作；所有特种作业人员均持证上岗；危险性较大作业现场由专职安全员进行安全生产管理，严禁无关人员进入作业区域；拌合站水泥罐装设防雷针、缆风绳、接地装置，所有设备均按规定进行接地保护，各作业场所配备消防器材；所有材料堆放和储存有专人管理，符合有关要求。

（2）严格落实安全生产值班制度，制订了汛期值班计划，由项目部的领导担任每月的总值班员，以确保应急工作及时有效进行。

（3）目前，本公司的主要工程项目未与其他单位共用作业现场；及时与各劳务作业队签订了安全协议，明确了各自安全职责。制定了危险源公示、告知制度，由专人对新进场人员进行风险告知。并建立了劳务协作单位名录和农民工花名册。

（4）各施工项目工作、生活场所的布局合理，符合安全、消防和职业健康要求。

（5）各作业现场、设施按规定设置了明显的安全警示标志，严禁无关人员进入作业现场。

3.13安全文化

（1）各项目在开工前，就针对各分部分项工程、各作业区域、作业内容开展危险源辨识与评价工作，建立了危险源辨识及评价清单，并制定了重大危险源预防监控措施。

（2）各项目部根据危险、有害因素辨识，编制了重大危险源告知书、防范措施和应急预案，如实对作业人员进行各岗位风险告知，并签字确认。

3.14应急救援

（1）本公司由安全管理部门负责公司总体职业健康管理，各项目部由该项目的安全环保部负责具体职业健康管理事项，并配备有专/兼职管理人员，组织所有员工及时参加公司组织的职业健康检查。

（2）对作业人员进行的安全生产教育培训内容涵盖了职业健康知识。并根据施工实际，及时为作业人员发放安全帽、手套，口罩等劳动防护用品。

3.15事故报告调查处理

（1）根据安全生产方针、目标和控制指标，制定了实现安全工作方针与目标的措施。

（2）没有制定安全生产跨年度专项工作方案。

3.16绩效考核与持续改进

4.1存在的问题

(1)制定的实现安全工作方针与目标措施不具体，不全，责任不明确。

(2)公司未将年度安全生产管理目标、指标细化分解到各职能部门、项目部及一线员工。

(3)考核及奖惩资料台账不完整。

(4)会议记录不全，本年度缺少三个月的安全生产工作例会会议记录。

(5)抽查发现有个别员工对其主要职责不熟悉，或不熟悉并理解“一岗双责”内容。

(6)从业人员参加安全生产法律法规培训比例未达99%以上。

(7)未依据行业特点制定安全生产管理措施。

(8)经查有两次未按照制度和计划及时投入安全生产经费的情况。

(9)安全生产费用使用没有按要求进行跟踪和监督。

(10)检查发现，有一台设备已经失效，未及时更换。

(11)经查发现有两名操作人员的证件已超期，没有及时进行复审。

(12)查现场发现，电缆线路架设不符合要求。

(13)安全技术交底无针对性和可操作性。

(14)虽有先进技术、工艺、设备和材料，但无应用效果评估。

(15)未开展安全生产科技攻关或课题研究。

(16)项目未按业主方要求开展“交通建设质量安全监督管理信息系统”有关工作，其中有两项工作开展不及时。

(17)抽查提问兼职安全管理人员发现，存在部分人员不熟悉各岗位的安全生产业务、安全生产规章制度和操作规程的现象。

(18)培训效果评估工作流于形式，无后续改进措施。

(19)对于作业人员“三违”现象，未采取相应的处理。

(20)经查发现，危险作业现场无领导带班。

(21)经查，未见重要时期领导带班的记录。

(22)签订安全协议后，项目部无督促、检查合作方遵守安全协议的情况。

(23)抽查现场人员发现，存在有员工不熟悉自身岗位风险控制基本知识和措施的现象。

(24)查看档案发现，未对重大危险源单独建档管理。

(25)查看记录文件发现，公司对安全隐患制定的控制对策描述笼统、针对性不强、不实用。

(26)查文件发现，公司未对重大隐患制定隐患治理方案的。

(27)隐患治理台账和档案不完整。

(28)未按每月一次的要求进行报送。

(29)职业健康宣传培训面未达100%。

(30)与职业健康保护相适应的设施、工具配备不齐、不符合要求。

(31)检查现场发现，公司安全文化阵地存在未按要求定期更新宣传内容的情况。

(32)未通报相邻的小区居委会需要相关协作等事项。

(33)检查应急相关文件发现，依据的法律、法规、规章和标准发生变化时，未对原有应急预案进行修订和完善。

(34)未按方案实施宣传教育。

(35)公司未组织应急救援人员进行日常训练。

(36)检查现场发现，公司未及时对应急装备进行检测和维护，部分应急装备处于不良状态。

(37)查看事故档案发现，公司有已发事故存在未作跟踪和续报的情况。

(38)有关整改措施未或者未全部落实。

(39)未对事故开展安全生产分析通报会。

(40)安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等没有得到完善。

(41)未形成长效机制，安全管理体系不完善，在安全生产管理制度中不能体现。

4.2整改措施

(1)措施至少包括：明确安全生产责任，建立安全生产制度体系，安全教育与培训，应急训练与演习等。

(2)公司应将年度安全生产管理目标、指标细化分解到各职能部门、项目部及一线员工，相关职能部门、项目部和一线员工在此基础上将其细化为月度目标。

(3)专人负责保存考核及奖惩兑现的考核材料、表彰通报文件、奖惩兑现安全奖发放等台账资料；财务部门妥善保存安全经费支出台账。

(4)每月至少召开一次工作例会，并备好会议通知、会议议程、会议记录和签到表，会议结束后整理当场会议的纪要。

(5)组织相应层级的人员进行培训学习，明确其相关的具体安全生产事项，享有的具体权限，应负的具体责任，便于履行安全职责，从而构成一个责、权、利清晰的立体责任网络体系。培训的形式可以多样化，分层分级、单独或合并、集中或自学等。

(6)从业人员参加安全生产法律法规培训的比例应达99%以上，培训情况统一归档。

(7)各级、各部门、各岗位的安全管理措施，应符合规定要求，且具有建筑施工行业特点。

(8)建立《安全生产费用提取和使用管理制度》以及年度安全生产经费使用计划，严格按照制度和计划保证安全生产经费及时、足额投入。

(9)跟踪、监督安全生产费用使用情况，并保存完整的安全投入数据资料

(10)设施设备要定期检验，并保证证书的定期复审，定期进行维修保养，对失效的产品及时更换。

(11)安排专人负责操作人员证书的管理，定期检查证书的有效性。

(12)严格按照国家法律法规关于建设工程施工现场电缆线路架设的规定，对未按规定进行架设的违规行为进行处罚。

(13)制定安全技术交底规定以保证安全技术交底的针对性和可操作性。

(14)根据实际使用情况提供应用效果评估相关材料，且保障运行正常。

(15)根据本公司主要工程项目安全管理的实际需要，开展防控事故的课题研究，保留相关档案资料，将验收后的成果推广运用到各工程项目的生产活动中。

(17)加大安全管理人员，尤其是兼职安全管理人员的培训和考核力度，考核合格后方可上岗。

(18)应建立培训评估，明确培训效果评估的周期、内容、评估方式以及改进培训质量的措施，总结。落实改进培训质量的措施，以保证培训的有效性。

(19)作业人员严格执行岗位操作规程和安全生产作业规定的文件、记录，杜绝“三违”现象的发生，对于“三违”人员按照项目部安全生产奖惩制度采取相应的处罚措施，加强相关安全教育培训，规范“三违”处理。

(20)按照公路水运工程施工现场领导带班生产工作制度细则要求，危险作业须有领导带班。

(21)重要时期、重大节日、重要活动、极端恶劣气候期间领导应该带班，保存有领导带班签字及值班记录。

(22)与协作单位（租赁单位、安装单位、分包单位、供应商等）签订的安全协议，应明确双方的安全生产责任；协议签订后，应督促合作方遵守安全协定，不存在安全隐患。

(23)公司应加大对从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施等的告知、宣传、培训力度。

(24)应对重大危险源单独建档管理，对发现的重大危险源及时备案。

(25)公司应在对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析的基础上，制定具体可操行强的控制对策，并严格落实。

(26)公司应对不能立即整改的隐患制定隐患治理方案，方案中应明确治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责的机构和人员、时限和要求等事项。

(27)安排专人负责隐患治理台账和档案的管理，确保台账记录完整，档案齐全。

(28)按规定对隐患排查治理情况进行全面的统计分析，并由专人按时将统计情况向有关部门报送。

(29)将职业健康的内容列入宣传、培训计划，按照计划实施宣传和培训工作，并对从业人员进行定期宣传和培训，加强各类人员职业健康培训的参与度。

(30)根据各岗位人员的工作环境，明确与职业健康保护相适应的设施、工具（防护设备、药品、器械等）的配备标准，并按此标准配备相应的设施和工具。

（31)公司应根据公司安全形势及时更新安全文化宣传内容（如照片、宣传资料等），每月至少更换一次。

(32)根据预案的内容，主动与有关协作单位联系，将相关协作事宜告知。

(33)有以下情形之一的，应对原有应急预案重新评审，进行修订和完善：

①生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；②生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；③周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；④应急组织指挥体系或者职责已经调整的；⑤依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；⑥应急预案演练评估报告要求修订的；⑦应急预案管理部门要求修订的。

(34)明确开展应急预案的宣传教育的责任部门、岗位、内容（安全事故预防、避险、自救和互救知识）、方式等。开展应急预案的宣传教育，普及安全生产事故预防、避险、自救和互救知识。

(35)建议公司编制年度《应急队伍训练计划》，明确年度训练频率、内容、方式、保障，按计划严格执行，训练记录统一归档管理。

(36)公司应定期对应急装备进行检测和维护，使其处于良好状态，对检测和维护记录统一归档管理。

(37)公司应持续跟踪事态后续发展情况，并进行续报。

(38)整改措施应从标本兼治和建立长效机制入手，加强措施力度，监督整改措施落实情况，强化整改责任。

(39)发生事故后，及时召开安全生产分析通报会。

(40)进行动态管理，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等结合实际，不断充实完善。

(41)根据企业生产经营特点，建立包括安全生产“一岗双责”、“三位一体”的安全责任体系，“六个严查”为主要内容的专项整治、“五项措施并举”的综合监管方式和“科学发展安全”的安全教育培训，以及安全生产经费保障、科技监管及绩效考评机制的完整安全管理体系。

经过以上评估，我们发现公司安全生产标准化系统运行基本良好，有力的促进了公司安全生产工作，极大地改善了公司安全生产形势。但是系统运行过程中仍发现部分问题和缺陷。本次评估管理方面未发现问题，但由于资金、技术及人力等原因，仍有部分设备、设施未能达到安全生产标准化要求，需要进一步整改。根据安全生产委员会意见，整改内容及整改措施已列入下一步安全工作计划。本次绩效监测基本能够满足公司安全生产工作的需求，公司《安全生产标准化绩效评定制度》有较高的适宜性，评估结果基本能够体现公司安全生产现状。

考评

内容

考核要点

指标要求

标准

分值

自评

得分

自评描述

一、安全目标

35分

1.安全工作方针与目标

①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；

5★★★

5.0

②制定实现安全工作方针与目标的措施。

5

3.0

制定的实现安全工作方针与目标措施不具体，不全，责任不明确。

2.中长期规划

①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。

5★★

5.0

3.年度计划

①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。

5

5.0

4.目标考核

①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；

5

2.0

公司未将年度安全生产管理目标、指标细化分解到各职能部门、项目部及一线员工。

②制定安全生产目标考核与奖惩办法；

5

5.0

③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。

5

3.0

考核及奖惩资料台账不完整。

二、管理机构和人员

35分

1.安全管理机构

①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；

5★★

5.0

②按规定设置独立的安全生产管理机构；

10★★★

10.0

③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。

5

2.0

会议记录不全，本年度缺少三个月的安全生产工作例会会议记录。

2.管理人员配备

①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；

10★★★

10.0

②公司领导班子设置专职安全生产负责人。

5★★

5.0

三、安全责任体系

45分

1.健全责任制

①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；

10★★★

10.0

②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；

5

5.0

③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；

5

5.0

④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；

5

2.0

抽查发现有个别员工对其主要职责不熟悉，或不熟悉并理解“一岗双责”内容。

⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。

10

10.0

2.责任制考评

①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。

10★★

10.0

四、法规和安全管理制度

70分

1.资质

《企业法人营业执照》、《资质证书》等合法有效，经营范围符合要求。

10★★★

10.0

2.法规

①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；

5

5.0

②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；

5

5.0

③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。

5

3.0

从业人员参加安全生产法律法规培训比例未达99%以上。

3.安全管理制度

①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；

10

10.0

②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。

5

5.0

4.岗位安全生产操作规程

①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；

10★★★

10.0

②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。

5

5.0

5.制度执行及档案管理

①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；

5

3.0

未依据行业特点制定安全生产管理措施。

②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；

5

5.0

③建立和完善各类台帐和档案，送有关资料和信息。

5★★★

5.0

五、安全投入

45分

1.资金投入

①按规定足额提取安全生产费用；

10★★★

10.0

②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；

10★★

10.0

③及时投入满足安全生产条件的所需资金。

10

6.0

经查有两次未按照制度和计划及时投入安全生产经费的情况。

2.费用管理

①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；

10

5.0

安全生产费用使用没有按要求进行跟踪和监督。

②建立安全费用使用台账。

5

5.0

六、装备设施

100

1.设施设备

①具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；

10

10.0

②按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材；

15★★★

15.0

③按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效；

10

5.0

检查发现，有一台设备已经失效，未及时更换。

④按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。

5

5.0

2.设施安全管理

①规范施工现场临时设施(包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实；

10

10.0

②设施设备（包括作业船舶、车辆、特种设备等）符合相关安全规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效；

10

6.0

经查发现有两名操作人员的证件已超期，没有及时进行复审。

③按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，设备状态良好；

15★★★

15.0

④指定专人对特种设备进行管理；

5

5.0

⑤建立并规范设备管理台账。

5

5.0

3.电气安全管理

①按照国家相关法律法规规范电气安全管理。

15

13.0

查现场发现，电缆线路架设不符合要求。

七、安全技术管理

110分

1.施工组织设计

①制定施工组织设计编制、审核、批准制度；

5

5.0

②施工组织设计中有明确的安全技术措施；

5

5.0

③按程序进行审核、批准；

5

5.0

④严格按照施工组织设计执行。

10

10.0

2.专项施工方案

①制定危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度；

10★★

10.0

②按程序进行审核、批准；

5

5.0

③严格按照专项施工方案执行。

10

10.0

3.安全技术交底

①制定安全技术交底规定；

5

5.0

②落实各级安全技术交底；

10

10.0

③交底有书面记录，履行签字手续。

5

5.0

4.科技应用及创新

①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；

5

2.0

虽有先进技术、工艺、设备和材料，但无应用效果评估。

②设有安全生产管理系统或平台；

10

10.0

③取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证；

5

5.0

④组织开展安全生产科技攻关或课题研究；

10

0.0

未开展安全生产科技攻关或课题研究。

⑤设有其他安全监管信息系统。

10

4.0

项目未按业主方要求开展“交通建设质量安全监督管理信息系统”有关工作，其中有两项工作开展不及时。

八、队伍建设

90分

1.培训计划

①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。

10

10.0

2.宣传教育

①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。

10

10.0

3.管理人员

①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；

10★★★

10.0

②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。

15

10.0

抽查提问兼职安全管理人员发现，存在部分人员不熟悉各岗位的安全生产业务、安全生产规章制度和操作规程的现象。

4.从业人员培训

①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；

10★★

10.0

②转岗人员及时进行岗前培训；

10

10.0

③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。

10

10.0

5.规范档案

①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；

5

5.0

②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。

10

5.0

培训效果评估工作流于形式，无后续改进措施。

九、作业管理120分

1.现场作业管理

①严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；

10

5.0

对于作业人员“三违”现象，未采取相应的处理。

②在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；

5

5.0

③从业人员具有相关资质条件；

10★★★

10.0

④指定专人对危险作业进行现场管理；

10

2.0

经查发现，危险作业现场无领导带班。

⑤建立完善的安全检查制度，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域;

10★★

10.0

⑥作业场所及设施设备应采用可靠的防雷、防风、防火和防电等措施;

10

10.0

⑦生产物资堆放和存储符合相关安全规范和技术要求。

5

5.0

2.安全值班

①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。

10

6.0

经查，未见重要时期领导带班的记录。

3.相关方管理

①两个或两个以上单位共用生产作业的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；

5

5.0

②制定了协作单位（含供应商）管理制度，严格协作单位安全生产许可证、资质、资格审查，并严格执行开工前准备、过程监督、续用等管理；

10

10.0

③与协作单位签订安全协议，明确双方各自的安全责任；

5

2.0

签订安全协议后，项目部无督促、检查合作方遵守安全协议的情况。

④对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施；

5

5.0

⑤建立合格协作单位名录和安全生产档案。

5

5.0

4.工作环境

①工作、生活场所的布置符合安全、消防和职业健康要求，疏散距离合理，消防通道畅通，各种设施布局合理。

10

10.0

5.警示标志

①在存在危险因素的场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施；

10★★★

10.0

十、危险源辩识与风险控制

45分

1.危险源辨识

①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；

10

10.0

②辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。

15★★

15.0

2.风险控制

①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；

10

10.0

②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

5

2.0

抽查现场人员发现，存在有员工不熟悉自身岗位风险控制基本知识和措施的现象。

③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。

5

3.0

查看档案发现，未对重大危险源单独建档管理。

十一、隐患排查与治理

70分

1.隐患排查

①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;

5

5.0

②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;

10★★★

10.0

③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。

10

5.0

查看记录文件发现，公司对安全隐患制定的控制对策描述笼统、针对性不强、不实用。

2.隐患治理

①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;

10

5.0

查文件发现，公司未对重大隐患制定隐患治理方案的。

②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;

10

10.0

③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;

10★★

10.0

④建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录;

5

3.0

隐患治理台账和档案不完整。

⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送书面统计分析表。

10

0.0

未按每月一次的要求进行报送。

十二、职业健康

30分

1.健康管理

①设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；

5

5.0

②按规定对员工进行职业健康检查。

5

5.0

2.工伤保险

①为从事危险作业人员办理意外伤害险。

5★★

5.0

3.危害告知

①对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。

5

3.0

职业健康宣传培训面未达100%。

4.劳动保护

①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具；

5

3.0

与职业健康保护相适应的设施、工具配备不齐、不符合要求。

②对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养。

5

5.0

十三、安全文化

35分

1.安全环境

①设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换两次内容；

5

3.0

检查现场发现，公司安全文化阵地存在未按要求定期更新宣传内容的情况。

②公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。

5★★

5.0

2.安全行为

①开展安全承诺活动；

5★

5.0

②编制安全知识手册，并发放到职工；

5

5.0

③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；

5

5.0

④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；

5

5.0

⑤对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。

5

5.0

十四、应急救援

85分

1.预案制定

①制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；

10★★★

10.0

②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；

5★★

5.0

③应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位；

5

2.0

未通报相邻的小区居委会需要相关协作等事项。

④定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。

5

0.0

检查应急相关文件发现，依据的法律、法规、规章和标准发生变化时，未对原有应急预案进行修订和完善。

2.预案实施

①开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；

5

3.0

未按方案实施宣传教育。

②开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；

5★★★

5.0

③发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。

10

10.0

3.应急队伍

①建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；

5

5.0

②组织应急救援人员日常训练。

10

0.0

公司未组织应急救援人员进行日常训练。

4.应急装备

①按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；

5

5.0

②建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。

5

0.0

检查现场发现，公司未及时对应急装备进行检测和维护，部分应急装备处于不良状态。

5.应急演练

①按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；

10★★★

10.0

②应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

5★

5.0

十五、事故报告调查处理

50分

1.事故报告

①发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况;

10★★★

10.0

②跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台帐。

5

3.0

查看事故档案发现，公司有已发事故存在未作跟踪和续报的情况。

2.事故处理

①接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失;

10

10.0

②发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况;

5

5.0

③按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施;

5

3.0

有关整改措施未或者未全部落实。

④发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查;

5

2.0

未对事故开展安全生产分析通报会。

⑤按“四不放过”原则严肃查处事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。

10★

10.0

十六、绩效考评与持续改进

35分

1.绩效评定

①每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。

5

5.0

2.持续改进

①提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。

10

5.0

安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等没有得到完善。

3.安全管理体系建设

①根据企业生产经营实际，建立相应的安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制。

20★

10.0

未形成长效机制，安全管理体系不完善，在安全生产管理制度中不能体现。